|
№ п/п |
Найменування показників декларації |
Код рядка |
Сума |
|
|
з квар-
|
з річним
|
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1
|
Податок на прибуток за звітний (податковий) період (рядок 06 + рядок 08 + рядок 10 + рядок 12 + рядок 15 – рядок 16 ЗП) |
17
|
1 000
|
1 000
|
|
2
|
Податок на прибуток за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок 17 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за попередній звітний (податковий) період поточного року) |
18*
|
800
|
–
|
|
3
|
Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього (звітного) податкового періоду (рядок 17 – рядок 18) (+, –) |
19
|
200
|
1 000
|
|
4
|
Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді |
20 АВ
|
100
|
100
|
|
5
|
Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що має бути сплачена за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року, з урахуванням уточнень (рядок 20 АВ Податкової декларації |
21*
|
100
|
–
|
|
6
|
Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, нарахована за результатами останнього (звітного) податкового періоду (рядок 20 АВ – рядок 21) |
22
|
–
|
100
|
|
7
|
Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, нарахованих за звітний (податковий) період |
23 ПН
|
50
|
50
|
|
8
|
Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року, з урахуванням уточнень (рядок 23 ПН Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за попередній звітний (податковий) період поточного року) |
24*
|
40
|
–
|
|
9
|
Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, нарахованих за результатами останнього (звітного) податкового періоду (рядок 23 ПН – рядок 24) |
25
|
10
|
50
|
|
* Заповнюють тільки квартальні платники. |
||||